关于夹江县财政局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作财政局的职能是为县

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

财政局的职能是为县政府负责全县财政收支、财税政策、国有资产管理、实施财政监督。2017年工作重点是全面落实“创新投资年”各项工作部署,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策,大力推进“财政八大工程”,加快推进财税体制改革,促进产业结构调整、经济转型升级,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出,进一步提高财政资金使用绩效。

二、部门概况

财政局为行政单位,下属二级预算单位有4个,其中参公管理事业单位有2个,其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2017年县财政局部门收入预算总额为1814万元,其中:当年财政拨款收入1769万元,,应返还额度45万元。相应安排支出预算1814万元,其中:人员支出5924万元,日常公用支出1454万元,对个人和家庭的补助支出117万元,专项支出959万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

财政部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年,财政部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要用于财政局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要用于财政监督检查、国库改革、国有资产管理、“小金库”治理、乡镇及财务人员培训、财政财务系统运行维护、财政投资评审经费等。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位提前退休人员和离休人员支出及遗属补助支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)教育支出,主要用于机关及下属事业单位教育培训支出

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数42.5万元,其中:公务接待费12.5万元,公务用车购置及运行维护费30万元。

公务接待费12.5万元,较2016年预算下降38%,坚持“八项”规定,压缩接待开支。2017年公务接待费计划用于上级部门,专项资金检查和区县财政部门业务交流接待等。

公务用车运行维护费较2016年30万元预算持平。单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,越野车2辆。2017年安排公务用车运行维护费30万元,用于过路费,汽油,和汽车维修等。

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