夹江县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

2017年2月21日在夹江县第十八届人民代表大会第二次会议上夹江县财政局局长 庞燕波各位代表:受县人民政府委托,现将夹江县2016年财政预算

2017年2月21日在夹江县第十八届人民代表大会

第二次会议上

 

夹江县财政局局长  庞燕波

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将夹江县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请县十八届人大二次会议审议,并请县政协委员提出意见。

 

2016年财政预算执行情况

 

2016年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下,全县财政工作紧紧围绕“创新投资年”工作主题,坚持“稳中求进、提质增效”,严格依法理财,狠抓增收节支,预算执行总体平稳,为我县“十三五”良好开局提供坚实的财力保障。

一、一般公共预算执行情况

全年收入226225万元。其中:地方一般公共预算收入65633万元(较上年增长8.9%)、返还性收入5485万元、一般性转移支付补助57443万元、专项转移支付41060万元、上年结余2556万元、债券转贷收入46100万元、调入收入4513万元(基金预算和国有资本经营预算调入)、动用预算稳定调节基金3435万元。扣减上解支出3090万元、地方政府债务还本34200万元、安排预算稳定调节基金1734万元,全年一般公共预算支出186181万元,结转下年支出1020万元。

二、政府性基金预算执行情况

2016年政府性基金收入实现35643万元,加上年结余4366万元,上级补助收入1720万元,地方政府债券转贷收入32500万元,收入总计74229万元,减去当年支出33423万元、调出到一般公共预算4478万元、地方政府债务还本32500万元后,按政策规定结转下年支出3828万元。

三、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入实现35万元,全额调入一般公共预算安排支出。

四、社会保险基金预算执行情况

2016年社保基金当年收入7096万元,其中缴费收入2044万元、财政补助4839万元、利息收入197万元、其他收入16万元,加上年结余10392万元,当年可用收入共计17488万元;当年支出4876万元,结转下年12612万元。

五、部门预算执行情况

2016年提交县第十七届人民代表大会第六次会议审查批准的部门预算共197个单位,预算总收入236510万元,其中财政拨款100115万元,政府性基金收入29443万元,教育收费2908万元,上级补助38139万元,拟采用置换债券安排16672万元,上年财政结转资金4905万元,上年部门结转资金44303万元,事业单位经营收入和其他收入25万元。实际执行中财政拨款支出88651万元、为年初预算的88.5%;政府性基金支出26017万元,为年初预算的88.4%。

需要特别说明的是:上述数字根据预算执行情况汇总,在决算编制完成并报上级财政审核批复后,届时再向县人大常委会报告。

六、2016年财政主要工作情况

2016年,宏观经济形势严峻、经济下行压力持续加大,各类困难风险相互交织,收支矛盾突出。面对严峻形势,全县财税干部改革创新、克难奋进,切实抓好各项财政工作。

(一)支持经济转型发展。一是推进基础设施建设。发挥政府投资在稳增长中的拉动作用,投入32283万元支持青江三桥及引道、千佛大道、木华路等交通项目建设,投入4950万元支持城乡规划、城市基础设施建设,投入17967万元推进棚户区改造等保障性住房建设项目稳步实施。二是支持工业经济发展。认真落实财政支持经济发展政策,综合运用奖励、补助、贴息等措施,筹集资金2252万元,支持新万兴碳纤维、建辉陶瓷等重点项目进行技术改造、创新驱动和转型升级。三是积极向上争取项目资金。全年共争取上级补助105708万元和地方政府债券转贷资金78600万元。四是创新投融资体制机制。大力推广政府与社会资本合作(PPP)模式,落地项目5个,总投资7.99亿元。强化财政金融互动,项目融资5亿元,有力支持城乡建设和交通建设。

(二)全力推进脱贫攻坚。一是安排专项扶贫资金1193万元,用于建档立卡贫困户实施产业扶贫和贫困村基础设施建设等专项支出;二是安排易地扶贫搬迁项目资金3742万元,用于贫困户住房建设和配套基础设施建设;三是统筹整合各类财政资金8069万元投入贫困地区,重点安排解决交通、水利、教育、卫生、文化、易地搬迁等支出;四是大力实施财政金融扶贫,分别建立贫困户住房建设贷款分险基金627万元、小额信贷分险基金675万元、教育及卫生扶贫救助基金各100万元,用于支持易地搬迁贫困户建房贷款、建档立卡贫困户产业发展和帮助农村贫困家庭子女就学和看病就医。

(三)切实保障三农投入。一是积极实施财政支农政策。通过“一折通”等方式发放涉农补贴3191万元,其中耕地地力保护补贴2275万元、退耕还林政策补贴634万元、农机购置补贴213万元。二是支持农村基础设施建设。筹集资金6800万元,大力实施田网、渠网、路网建设,着力解决农村基础设施薄弱问题。投入村级公益事业“一事一议”财政奖补资金1067万元,完成奖补项目138个,硬化村内道路139公里,灌溉沟渠 7.71千米,桥涵6座,蓄水池1个,路灯45盏。投入农村公共服务运行维护财政奖补资金1155万元,集镇社区公共服务运行维护250万元,解决村内户外公共服务项目运行和维护问题。三是抓好涉农资金整合工作。整合农田水利、土地整理等项目资金21096万元,支持新农村建设和现代农业、现代畜牧业建设。四是加大农业保险投入力度。拨付水稻、玉米、油菜、能繁母猪等政策性农业保险保费补贴556万元,开展特色农业茶叶保险试点,增强农业抗风险能力。

(四)规范政府债务管理。严格执行《乐山市政府性债务管理办法》,进一步加强政府性债务管理和风险防控。2016年争取地方政府置换债券66700万元、新增债券11900万元。截止2016年末,全县政府性债务余额169315万元,距离省财政厅核定我县2016年地方政府债务限额183371万元的债务空间为14056万元。上述债务主要用于支持基础设施建设、民生改善、灾后重建和经济发展。

七、落实县人大预决算审查意见情况

2016年,县财政认真落实县人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见,全面贯彻党委、政府决策部署,勇于担当,严实并举,扎实推进财政工作,促进县域经济社会平稳健康发展。

(一)全力组织财政收入。坚持把财政收入作为中心工作来抓,密切关注财税政策调整,切实提高组织收入水平。认真落实“营改增”试点、资源税改革等结构性减税政策,税务部门加强对重点行业、重点项目、重点税源的分析和监管,通过加大税收稽查力度、完善征管办法,全面提高综合治税管理水平。非税收入征管部门严格非税收入管理,坚持依法征收、应收尽收。

(二)持续保障改善民生。2016年民生支出121762万元,占一般公共预算支出的65.2%。投入51947万元,全面完成“十项民生工程”和22件民生大事。优先发展教育事业。认真贯彻落实农村教育经费保障机制,投入义教公用经费1428万元、寄宿制贫困学生生活补助169万元、贫困学生资助60万元、“三儿”资助82万元、职业教育助学金及免学费266万元、校舍维修改造402万元。支持社会保障和就业。投入城乡低保经费3080万元、五保供养经费167万元,城乡低保15.7万人次、五保户354人享受最低生活保障,投入就业专项资金282万元,资助643人实现就业和再就业。深化医药卫生体制改革。投入城乡居民医保财政补助资金11085万元,资助参保人数29.4万人;投入城乡医疗救助资金587万元,救助及支助4018人次;投入683万元支持全面取消基层医疗卫生机构及公立医院药品加成;投入1496万元促进我县基本公共卫生服务均等化工作全面开展,服务范围覆盖33.3万人;投入1656万元支持公立医院发展。

(三)着力推进财政改革。继续完整编制“四本预算”,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,完善跨年度预算平衡机制。深化国库管理制度改革,加强预算执行动态监控,推进国库直接支付,加强资金安全监管。强化财政绩效管理,对全县16个项目开展支出绩效评价,涉及资金21968万元,较上年增加110%。

(四)加强阳光财政建设。严格执行中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,完善会议费、差旅费、接待费支出管理制度,严格“三公”经费预算管理,开展乱发钱物、公务支出等专项检查工作。加大预决算公开力度,进一步细化公开内容,规范公开形式,77个部门和乡镇公开部门预决算和“三公”经费预决算。加强财政投资评审,完成工程预结算评审共324个,审定金额104092万元,审减率8.9%。强化政府采购电子化监管,通过电子化平台完成政府采购项目316个,涉及金额10027万元。

总的来看,2016年全县财政运行总体平稳,较好地完成了各项工作任务。但我们也清醒地认识到,在财政运行和改革发展中还存在一些困难和问题,主要体现在:财政收入增速放缓,刚性支出日益增长,收支平衡难度加大;预算执行力有待增强;资金使用的安全性、有效性仍需提高。对于这些问题,我们将用改革与发展的思路、理念着力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

 

2017年财政预算草案

 

2017年预算安排和财政工作,要切实贯彻《预算法》,按照省委提出的“一保运转,二保民生,三要转变财政支持产业发展方式”的财政工作方针,全面落实“基础设施建设年”工作部署,继续实施积极的财政政策,优化财政支出结构,支持经济转型升级,着力保障和改善民生。

一、一般公共预算安排情况

地方一般公共预算收入预算拟安排70400万元、较上年同口径增长8.5%,加税收返还5700万元、上级转移支付57060万元、上年结转1020万元、动用预算稳定调节基金1734万元、调入资金28127万元,扣除上解支出1677万元,收入总计162364万元。 按照收支平衡的原则,相应安排一般公共预算支出162364万元,较上年增加4085万元、增长2.6%。

按照《预算法》规定,需要说明的是:2017年1月1日至预算草案批准前拟安排一般公共预算支出35849万元,主要用于行政事业单位运转、临聘人员支出和民工工资等必须支出,以及重点项目推进资金。

二、政府性基金预算安排情况

2017年国有土地出让收入计划50000万元,扣除预计按规定计提后列入公共财政预算的教育资金、农田水利建设资金和上解支出3000万元后,实际土地出让收入47000万元;城市建设配套费收入计划2200万元;加上年结转3828万元和上级补助收入152万元,扣除调入一般公共预算安排28087万元后,收入总计25093万元。按照收支平衡的原则,安排政府性基金支出25093万元。

三、国有资本经营预算安排情况

2017年国有资本经营收入预算40万元,全额调入一般公共预算安排支出。

四、社会保险基金预算安排情况

2017年收入预算7143万元,其中:个人缴费1916万元、政府补贴收入4918万元、利息收入295万元、其他收入14万元,加上年结余12612万元,共计19755万元。支出预算5011万元,其中:基础养老金支出4476万元,个人账户养老金支出485万元,转移支出50万元。累计滚存结余14744万元。

五、部门预算安排情况

2017年共计58个部门、22个乡镇的部门预算全部提交人代会审查。总收入211260万元,其中:财政拨款112697万元,政府性基金收入15114万元,教育收费2928万元,上级补助收入20905万元,上年财政结转结余10691万元,财政应返还额度41527万元,事业单位经营收入20万元,其他资金7378万元。总支出211260万元,其中:基本支出62894万元(其中工资福利支出47050万元、商品和服务支出9258万元、对个人和家庭的补助支出6586万元),项目支出148366万元。

六、政府性债务偿债计划安排情况

2017年预算安排债务还本付息6447万元。同时向省财政厅申报2017年置换债券计划22405万元(其中一般债券8140万元、专项债券14265万元)用于置换2014年清理锁定的政府性债务。

七、2017年财政工作重点

2017年财政工作将按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立“五大发展理念”,以“干在实处、走在前列”为工作取向,进一步解放思想、保持定力,依法理财,科学理财,提升财政综合实力,促进全县经济平稳健康发展、社会和谐稳定。重点抓好以下工作:

(一)抓好预算执行管理,推动财政稳健发展。一是加强收入组织工作。密切跟踪全面推行“营改增”试点后财政收入变化情况,加强财税统计和分析预测,着力提高财政收入中税收收入和可用财力两个比重,促进财政良性发展。二是抓好预算支出进度。加强预算支出进度管理,对超出规定使用期限结余资金,一律依规收回统筹安排;加大对政府性基金预算结转结余资金调入一般公共预算统筹使用力度,构建盘活财政存量资金的长效机制。三是深化预算管理改革。不断规范预算编制管理,将上级提前下达的转移支付足额编入预算,提高年初预算到位率;试编中期财政规划,实行逐年更新滚动管理,提升财政资金安排的针对性和有效性。四是加大向上争取力度。高度重视向上争取工作,积极争取上级政策和资金支持,同时结合“挂图作战”及重点建设项目支出需求情况,密切关注转移支付、地方政府债券等上级资金安排动向,有针对性地做好向上争取工作。

(二)努力夯实发展基础,促进经济提质增效。设立5000万元的项目前期专项资金、1亿元产业发展资金,统筹推进园区基础设施、贷款贴息等项目建设。积极推进工业供给侧结构性改革,支持企业技术改造和转型升级,促进提质增效。积极转变财政支持经济社会发展方式,通过筹建和运作政府投资基金、财政金融互动、政府与社会资本合作等模式,发挥财政资金的引导带动作用。围绕“一总部三基地”布局,大力支持军民融合产业、陶瓷传统产业,加快培育新兴产业,推动企业发展壮大。抓住乐山列入全国服务业改革试点市机遇,大力支持服务业项目建设,着力把现代服务业打造为转型发展的支柱产业。

(三)调整优化支出结构,持续加强民生保障。深入实施“十项民生工程”,突出办好20件民生大事,重点办好10件“民生实事”。一是扎实推进脱贫攻坚,持续改善贫困村基础设施,加大扶贫小额贷款、住房贷款等金融扶贫力度。二是安排29065万元,深化教育领域综合改革,加快城乡学校布局调整,认真落实“三免一补”政策,大力扶持中职教育,加大学前教育投入。三是安排1969万元,繁荣文化体育广播电视事业,完善基本公共文化服务体系,深化公共文化服务场所免费开放,提高公共文化服务水平。四是安排33613万元,落实就业和再就业各项扶持政策,统筹城乡社会保障制度,加大社会保险、社会救助、养老服务、住房保障和特殊群体等方面投入,切实解决困难群众基本生活问题。五是安排18563万元,深入推进“三农”工作,扎实推进农村公益事业“一事一议”财政奖补工作,完善农村公共服务运行维护财政奖补机制,大力推进美丽乡村建设工作,促进农业增效、农民增收。六是安排12715万元,加大卫生计生投入,切实落实医疗卫生各项改革,提高医疗服务水平。

(四)强化财政科学管理,提高财政运行绩效。强化预算执行监控和国库资金管理,扩大国库集中支付范围。推进重点领域和重点项目资金绩效管理,强化专项资金及部门预算支出绩效评价结果运用。抓好政府采购监管,完善政府采购电子化平台及配套制度建设。加强政府投资评审监管,发挥财政资金使用效益。加强财政监督管理,加大财政监督检查处罚力度。

(五)加强干部队伍建设,提升财政服务效能。一是加强法治财政建设,深入贯彻实施《预算法》等法律法规,严格依法办事,规范财政执法行为。二是提升服务质量水平,持续加强财政部门自身建设、基础工作和干部队伍管理,切实提高工作质量效率和服务水平。三是加强班子建设、能力建设和党建工作,提高财政干部引领和推动新常态的能力水平。四是加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定和省市十项规定,认真落实党风廉政建设责任制,健全廉政风险防控体系,实现关键环节和重点岗位廉政监管全覆盖,推动财政工作高效有序运行。

各位代表,新的一年,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,在县政协的支持帮助下,按照本次人代会确定的工作目标,主动作为,扎实工作,努力完成各项任务,为加快建成县域经济强县、与省市同步全面建成小康社会做出更大的贡献!

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