关于夹江县财政局2017年部门预算编制的说明(补充完善)

(按省财政厅和市财政局要求补充完善信息)按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。现

(按省财政厅和市财政局要求补充完善信息)

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。现将夹江县财政局2017年部门预算编制说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

财政局的职能是为县政府负责全县财政收支、财税政策、国有资产管理、实施财政监督。

(二)2017年主要工作

2017年工作重点是全面落实“创新投资年”各项工作部署,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策,大力推进“财政八大工程”,加快推进财税体制改革,促进产业结构调整、经济转型升级,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出,进一步提高财政资金使用绩效。

二、部门概况

夹江县财政局为行政单位,下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。编制人数80人,其中行政26人,机关工勤4人,事业50人。年初实有人数73人,其中行政(机关工勤)29人,事业44人(管中心4人,国库支付中心21人,投资评审中心16,人编审中心3人)。

三、收支预算总体情况

2017年部门收入预算总额为1814万元,其中:当年财政拨款收入1769万元,上级补助收入0万元,上年财政结转资金45万元。相应安排支出预算1814万元,其中:基本支出855万元,项目支出959万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

财政部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。其中: 基本支出,是用于保障机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年,财政部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务。

主要用于机关及直属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要用于财政局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要用于财政监督检查、国库改革、国有资产管理、“小金库”治理、乡镇及财务人员培训、财政财务系统运行维护、财政投资评审经费等。

(二)教育支出。

主要用于职工学习教育支出。

(三)社会保障和就业支出。

主要用于机关及下属事业单位提前退休人员和离休人员支出及遗属补助支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出。

主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出。

主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

夹江县财政部门2017年“三公”经费财政拨款预算数42.5万元,较上一年减少15.6%,原因是公务接待费预算减少,较2016年预算下降38%,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12.5万元,公务用车购置及运行维护费30万元。

(一)因公出国(境)经费

2017年根据县人民政府安排,无因公出国(境)计划,出国(境)零人,安排出国(境)经费预算零万元,与2016年预算安排持平。主要原因是2016年和2017年均无因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费

2017年财政部门安排公务接待费预算12.5万元,比上一年减少38%。原因是坚持“八项”规定,压缩接待开支。2017年公务接待费计划用于用于交流学习、执行公务、等业务活动开支的住宿费、用餐费等开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年安排公车购置及运行维护费预算30万元,其中:购置经费0万元、运行维护费30万元,与上一年持平。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆。2017年公务用车运行维护费计划用于公务用车燃料费、维修检测费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。夹江财政部门2017年履行一般行政管理职能,合计1044万元。

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